1、专票：先确定购货方是否认证发票
发票开出后购买方已认证，需由购买方开出增值税红字信息表。
2、点击“红字发票信息表”→单击“红字增值税专用发票信息表填开”，弹出“红字增值税专用发票信息表信息选择”对话框；
3、若为销售方申请，输入需冲红发票代码及发票号码，后点击“确认”；
4、核对表中信息无误后，点击右上方“打印”按钮，弹出“打印”对话框后点击“不打印”，退出；
5、点击“红字发票信息表”→单击“红字增值税专用发票信息表查询导出”；
6、选择对应红字信息表（显示未上传），点击上方“上传”，待信息表描述为“审核通过”后，双击进入发票信息表，点击右上方“打印”按钮。
7、若为购货方已经认证，由购买方开具红字信息表：
① 发票需为已认证发票，选择购买方申请（已抵扣）→确定。
① 填入需冲红发票信息（包括销售方公司名称和税号、对应发票货品名称、规格型号、单位、数量、金额）→单击右上角打印→单击不打印→退出；
③ 之后步骤与购货方未认证发票开具红字信息表④—⑥相同；
④开具红字信息表后将红字信息表移交给销售方开具冲红发票。
