已经认证抵扣的发票,发生冲红,要怎么处理

1、购买方选择增值税专用发票红字信息表填开。

2、系统弹出开具红字发票信息选择窗口，身份选择选中购买方申请，对应蓝字发票信息选中已抵扣，点击下一步。

3、打开红字发票信息表填开页面，填写红字发票信息表的各项内容，点击上传并等待系统审核通过。

1、销售方选择增值税专用发票红字信息表查询。

2、查询出购买方已经上传成功的红字信息表，点击进入开具。

3、系统打开专用负数发票填开页面并自动生成发票信息，点击开具即可。