1、打开财务软件——进入到财务软件的主页面（主控台）——点击“系统设置”
【注意事项：
“系统设置”在财务软件主页面的末项；
“打开财务软件”的方法，大同小异，就不在此处赘述；】
如下图：
2、点击模块“系统设置”之后——点击其下的“基础资料”
【注意事项：“基础资料”在模块“系统设置”下的第一项；】
如下图：
3、点击“基础资料”之后——点击其下的子功能“采购管理”
【注意事项：子功能“采购管理”在“基础资料”模块下的第三项；】
如下图：
4、点击子功能“采购管理”之后——点击其下的明细功能“49073付款条件”
【注意事项：明细功能“49073付款条件”在子功能“采购管理”模块下的第一项；】
如下图：
5、点击明细功能“49073付款条件”之后——会出现界面“付款条件”，在此界面需要进行以下操作：
第一步：新增
【注意事项：“新增”按钮在窗口“付款条件”的左上方；】
如下图：
6、点击明细功能“49073付款条件”之后——会出现界面“付款条件”，在此界面需要进行以下操作：
第二步：代码&名称
【注意事项：“代码”即供应商代码；“名称”即供应商名称；】
如下图：
7、点击明细功能“49073付款条件”之后——会出现界面“付款条件”，在此界面需要进行以下操作：
第三步：结算方式
【注意事项：“结算方式”，此处包含——a.信用天数结算；b.月结方式结算；b.在此处，以“信用天数结算”为例；】
如下图：
8、点击明细功能“49073付款条件”之后——会出现界面“付款条件”，在此界面需要进行以下操作：
第四步：信用天数结算
【注意事项：“信用天数结算”即起算日（单据日期）至后多少天；】
如下图：
9、点击明细功能“49073付款条件”之后——会出现界面“付款条件”，在此界面需要进行以下操作：
第五步：保存
【注意事项：“保存”按钮在窗口“付款条件-新增”的左上方；】
如下图：
