SAP中Vendor account surplus供应商待付款余额

1、在SAP主界面抬头指令框中输入事务代码FK10N，输完回车，进入“供应商余额显示”黢茕茚痔界面，依次填入供应商、公司代码、会计年度等字段内容；

2、点击执行按钮，进入以下界面；

3、点击变式列表按钮图标，查看供应商余额结账明细记录；

4、点击所选定行项，进入如下界面；红灯显示则未清，绿灯显示则已清；

5、双击，则进入凭证行项目的明细界面；

6、点击凭证概览按钮，进入如下界面；

7、将“显示”改成“结算”，并点击保存，则完成结算，结果如下；