SAP中手动创建发票凭证Create invoice流程简介

1、在SAP主界面指令框中输入事务代码FB60并回车，进入手动创建发票凭证界面，选择供应商并填入；填入发票日期；“参照”里填发票号；有税的，在“计算税额”前打钩，并在下方选择税种税率；填“金额”，有税就填含税金额；“文本”里填摘要；选填总账科目；

2、双击“凭证货币计的金额”，进入如下界面，填上金额、成本中心、利润中心、功能范围，点后退按钮回到第一屏，重复上面操作，再点后退按钮回到第一屏；

3、点击模拟按钮，进入如下界面；

4、检查无误后点保存预制按钮，凭证预制完成，窗口左下角显示如下信息；