1、首先我们打开U8系统，输入我们的账号及密码，账套。
2、打开后，找到“专用采购发票”，国内正规交易一般都是开增值税专用发票。避免逃税。
3、双击点开“专用采购发票”，找到增加。
4、点击“增加”，会出现好几个选项，现在我们选择参照“入库单”做单。
5、会出现一个显得对话框，根据我们要做系统的供应商进行选择，在供应商编码填写相应的供应商，点击“确定”按钮。
6、然后会出现我们做在系统中的入库单，目前看到的是两个，选中看看是否是自己想要的部分，点击“确定”。
7、然后回到主页，会出现我们选中的部分。查看没有问题后，输入相应的“发票号”，点击保存即可。
