已入账的发票错误怎么办

1、增值税专用发票当月开错作废：发票管理----发票作废----选择发票----作废；作废完成后开具正确的发票即可。

2、增值税专用发票隔月冲红：发票管理----红字发票信息表。

3、红字增值税专用信息表填开----销售方申请----选择因开票有误购买方拒收的。

4、输入对应蓝字增值税专用发票信息----下一步----确定----打印后该张隔月的增值税专用发票就冲红冲掉了。

5、冲红完成后开具正确的发票即可。