1、依据公司的每一个合同：1、首先依据合同，在合同金额的范围内把控付款金额，最好扣除质保金之类的。
2、该合同约定的发票，原则上安开票金额付款，也有的企业按开票金额的百分比付款，比如开票100，付款95.剩下的5是质保金或者其他，如果企业差进项税还可以开票100付50或者60.
2、还可以以收定支， 根据客户的回款情况来决定支付供应商的款项，比如：开票给100，客户回款100，收到供应商发票100，支付供应商95。
3、如果选择以收定支，需要建立必要的收支台账，根据合同或者产品类别，如果是母公司统一支付的集团企业，还需要针对每个分公司的收付款建立资金收付款台账，记录好金额，防止各个分公司收支不平衡。
