1、打开相应的财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“供应链”
【注意事项：打开“财务软件”的方式方法——a.鼠标左键双击快捷键；b.查询——双击即可；】
如下图：
2、点击“供应链”模块之后——点击其下的“采购管理”
【注意事项：“采购管理”在“供应链”模块下的第一项；】
如下图：
3、点击“采购管理”之后点击其下的子功能“流程设计”
【注意事项：子功能“流程设计”在“采购管理”模块的倒数第五项；】
如下图：
4、点击子功能“流程设计”之后——点击其下的明细功能“14047 业务流程设计”
【注意事项：明细功能“14047 业务流程设计”在子功能“流程设计”模块下的第一项；】
如下图：
5、双击明细功能“14047 业务流程设计”，弹出新界面“系统基本资料（业务流程自定义）”，需要在此处进行以下步骤即可：
第一步：购货发票（普通）
【注意事项：“购货发票（普通）”位于新窗口左列第五项；】
如下图：
6、双击明细功能“14047 业务流程设计”，弹出新界面“系统基本资料（业务流程自定义）”，需要在此处进行以下步骤即可：
第二步：取消采购订单
【注意事项：“取消采购订单”即删除采购订单流程这个环节；】
如下图：
7、双击明细功能“14047 业务流程设计”，弹出新界面“系统基本资料（业务流程自定义）”，需要在此处进行以下步骤即可：
第三步：保存
【注意事项：“保存”按钮在新界面“系统基本资料（业务流程自定义）”的左上角菜单栏第一项；】
如下图：
