如何在开票系统红冲专用发票？

1、打开登录开票系统，单击红字发票管理。

2、单击红字信息表填开（有销售方和购买方申请两部分，需根据实际情况选择）

3、输入基本信息之后确定保存上传

4、上传之后需待系统审核通过，再下载信息表

5、下载信息表后，打开开具发票页面。

6、点击负数，导入开具发票，选择审核通过下载的信息表开具负数发票。