1、第一步，登录财务软件，进入“采购管理”模块，依次操作“采购管理-业务-发票-专用采购发票”，如图示；
2、第二步，生成采购发票空白单据，在发票单据界面，点击菜单“增加”，如图示；
3、第三步，生成采购发票，在发票单据界面，点击菜单“生单-采购入库单”，弹出“过滤条件”窗口，根据需要选择过滤条件后，点击“过滤”按键，弹出“生单选单列表”，选择要生单的入库单，点击“确定”，检查各项，如果无误，点击“保存”，如图示；
4、第四步，进入“应付款管理”模块，依次点击“应付款管理-日常处理-应付单据审核”，对单据过滤对话窗口选择操作后，勾选审核发票，如图示；
5、第五步，应付款制单处理，进入“应付款管理”模块，依次点击“应付款管理-日常处理-转账-制单处理”，制单查询对话窗口选择操作后，点击菜单“制单”，弹出凭证窗口，检查无误后保存，如图示；
6、第六步，原材料入库记账，生成凭证，进入“存货核算”，依次点击“存货核算-业务核算-正常单据记账”，根据情况对“正常单据记账条件”对话窗进行条件勾选，点击“确定”，对筛选出来的选定，“记账”，如图示；
7、第七步，生成原材料入库凭证，进入“存货核算”，依次点击“存货核算-财务核算-生成凭证”，根据情况选择，生成凭证，保存，如图示；
