1、财务要准备好相关培训资料，经常组织公司业务人员进行学习，让他们知晓发票的知识，要他们明白什么叫第三方开票，并而这样是不合法的，会给公司带来风险的。
2、与业务往来单位发生业务时，要求必须签订合同，合同上写明甲乙双方的公司名全称，并且盖上双方的公章。
3、合同上除了其他条款以外，还要约定：甲方根据合同约定的付款时间提前开具发票，乙方收到发票后再安排付款。
4、业务人员收到发票后，要填写付款申请单，然后给财务部审核。
5、财务部收到业务人员提交的付款申请单后，要审核发票，看发票的出票人和合同是否相符，发票专用章是否相符。
6、财务部如果发现发票出票人与合同不相符，把付款单和发票退给业务人员，让他退给对方单位并要求重开发票，并且发票审核不通过不付款。
